CUENTA PÚBLICA

SEGUNDA CUENTA PÚBLICA (Miércoles 21 de Julio, 2010)

Tras ocurrido el terremoto, muchos eventos y actividades se han suscitado desde la primera visita a Cobquecura. Gracias a las donaciones que se efectuaron, se logró completar una primera etapa de trabajo en talleres de reconstrucción en técnicas antisísmicas, donde participó un grupo considerable de cobquecuranos. Esa labor trajo consigo repercusiones muy positivas, ya que se conformó hace unos días una agrupación de talleristas o más bien una microempresa de reconstrucción patrimonial. Asimismo,  el apoyo efectuado a la Municipalidad de Cobquecura se ha extendido hasta estos días, partiendo con un apoyo técnico de parte de los arquitectos patrimoniales, hasta pasar por el aporte de parte del equipo social en lo que respecta a la conformación del Comité de Vivienda de Zona Típica.

Para cerrar esta primera etapa es de suma importancia transparentar todos los gastos que se cometieron, después de realizada la primera cuenta pública. Es por eso que a continuación se detallarán uno a uno los gastos efectuados desde el 9 de Mayo hasta el 20 de Junio.  Conjuntamente las boletas de cada uno de los gastos están archivadas y ordenadas según las etapas de trabajo. El archivador estará a disposición de todos quienes deseen ver las referencias de las boletas.  

A continuación se enunciarán los gastos de los cinco primeros talleres (desde  el 09 de mayo al 11 de Junio):

Detalles Gatos Taller Escuela Gastos
 1. Taller I (11 mayo)  
Bono $10.000 100000
Desayuno 9360
Almuerzo 22500
   
2. Taller II (18 mayo)  
Bono $10.000 120000
Desayuno 10140
Almuerzo 26000
   
3.Taller III (25 mayo)  
Bono $10.000 120000
Desayuno 10461
Almuerzo 26000
   
4.Taller IV (01 junio)(falta detalles)  
Bono $10.000  
Desayuno  
Almuerzo  
  194580
5.Taller V (8 junio)  
Bono $10.000  
Desayuno  
Almuerzo  
Materiales para los talleristas (Daniela F) 12080
Total 651121

 

Detalles otros gastos Gastos
1. Gastos Casa  
Carbón 5000
Gas 15 litros (3 galones) 39000
Luz (por pagar) 14400
Agua  
Flete 5000
   
2. Honorarios Arquitectos taller  
Daniel y Daniela 240000
Daniel y Sebastián 240000
Rafael y Daniela 240000
Rafael y Sebastián 240000
Daniela y Paola  
3. Materiales de oficina  
resma de papel 1990
Carpetas  
4. Pasajes voluntarios  
Iván y Wladimir (estudiantes) 32000
Voluntarios casa azul (mayo) 170000
5. Gastos arriendo cabañas  
talleres coaching 20000
Cabañas otros días 110000
   
6.Taller María Francia 32.240
7. Cuenta celular (al 24/05) 28000
Total 1417630

 

Honorarios NIP Gastos
Patricia Astudillo 120000
  120000
   
Cecilia Delgado 300000
  300000
   
Yuri Daber 120000
   
   
Emil 90000
Ayudante 40000
   
Total 1090000
   

 

Materiales Casa Azul Gastos
Madera 56800
   
Saco Cemento 4190
Fierro de 8 (2) 2490
Clavos  
colación maestros 3260
spray 3830
Clavos 2970
Saco cemento 4000
Fierro de 8 3780
   
   
Alargador 7454
materiales extras 24400
Total 113174
   
   
   
Mediagua  
Madera 72950
Zinc 51960
Clavos 3960
Caballete 2790
Fieltro Liso 9990
Total 141650
   
Total materiales 254824
   

 

*Todos los gastos recién expuestos alcanzaron la suma total de: $3.413.575

 

Los últimos gastos que se mencionarán en las siguientes tablas corresponden a aquellos destinados a la sexta sesión de taller (sesión extra), al cierre de los talleres que se efectuó el día sábado 19 de Junio y a los gastos que implicaron el arreglo de la Casa Azul.  Los últimos egresos de dinero se ejecutaron el día 20 de Junio.

Detalle Gastos Quinta y Sexta Sesión Dineros
   
SESION  V:  
Desayuno: 9.909
   
Almuerzo: 33000
   
Bonos: 130000
   
Honorarios Arquitectos:  
Paola A 120000
Daniela F 120000
   
Bencina: 5.000
Materiales Clase: 54989
TOTAL GASTOS SESIÓN V 472.898
   
SESIÓN  VI:  
   
Desayuno: 10160
   
   
Almuerzo: 27000
   
   
Bonos: 150000
   
Honorarios:  
Sebastián M 120000
Daniel Díaz 120000
   
Materiales Clase: 57600
TOTAL GASTOS SESIÓN VI 484760
TOTAL 957658

 

Detalle Otros Gastos Dineros
   
Gastos Materiales Oficina:  
Corchetera 3890
Clips 460
Post-it amarillo 1140
sobre tamaño carta 250
   
   
Gastos Voluntarios (Junio 2010):  
Almuerzo (09/06) 10500
Pasajes y alimentación 115.358
   
Gastos Casa:  
Gas Casa (13/06) 13000
Gas Casa (24/06) 13000
Flete Gas (24/06) Sin boleta 2000
Luz (mes de Junio) 11700
   
Pago Maestro Emil (Pago restante): 370000
Maestros Muro Piedra: 390000
   
   
Bencina Manuel Marchant 100000
Pago a Pía (Practicante) 60000
Pago Materiales Maqueta Mediagua Mej 20000
   
Gastos teléfono Celular (Mayo-Junio): 30000
Gastos teléfono Celular (Junio-Julio): 40000
Honorarios Equipo Social:  
Yuri Daber 240000
Patricia Astudillo (dos pagos) 240000
Cecilia Delgado 600000
TOTAL 2261298

 

GASTOS CIERRE TALLERES (19 de Junio) DINEROS
   
Maestros labores varias:  
   
Siete maestros ($45.000= 3 días de trabajo c/u) 315000
Maestro Juan (dos días de trabajo, $15.000 x día) 30000
Materiales Maestro Juan 20800
Maestro Eléctrico 130000
Pasaje Damián Duque 10000
Gastos arriendo residencial 162000
Gastos Bencina José Bengoa 127600
Gastos Bencina y peaje Daniel Díaz 62922
Gastos peaje José Bengoa 16300
   
Cocktail:  
Compra Bebestible La Colérica 53694
Dulces Los Copihues 17.400
Gastos Comida Estela Olguín 100000
   
Flores (sin boleta) 3200
Bolsas 240
Elementos de aseo 2020
   
TOTAL GASTOS 1051176

 

DETALLE GASTOS MATERIALES CIERRE DINEROS
   
Materiales  
   
Compra Papel Sintético, impresiones y pasajes (Daniela F)  
  54118
Impresión Manuales (Daniel Díaz) 23760
   
Cartulina y adhesivo 460
Impresiones en Los Copihues (24/06) 3000
Impresiones en Los Copihues (24/06) 1800
Recarga celular (30/06) 5000
Materiales varios: 1940
Resmas de papel (2) 5280
Impresiones en Los Copihues (18/06) 1400
Impresiones en Los Copihues (18/06) 3400
Alimentación equipo (18/06) 7729
Dos rollos de papel aluminio (18/06) 2200
   
   
   
   
   
TOTAL GASTOS 110087

 

GASTOS MATERIALES CASA AZUL (Junio) DINEROS
Materiales varios: adhesivo, cinta teflón, llave de jardín… 20742
Dos Fardos de Pasto (sin boleta) 7000
Saco de Papa (sin boleta) 260
Sacos de Papa (10) 2600
Madera (07/06) 61400
Clavos (10/06) 6099
Tornillos (08/06) 1900
Madera (09/06) 10000
Clavos (09/06) 1980
Cemento (un saco, 07/06) 4000
Cemento (20 sacos para maestros muralla) sin boleta 80000
Saco de Paja (sin boleta) 1000
Madera (23/06) 14600
Madera (25/06) 25000
Clavos (23/06) 4950
Cemento (24/06) 5 sacos 20000
Madera (26/06) 8500
Madera Cielo EASY (15/06) 73000
Materiales Varios 398689
Alimentación 37082
Ripio (se compró a Emil) sin boleta 5000
Materiales Varios: carretillas, brochas, rodillo… 76117
Boleta compra materiales La Colérica 53694
TOTAL 913613

 

*Esta segunda fase de rendición de gastos suma la cantidad total de $5.293.832 pesos.

La suma de ambas rendiciones, que corresponden a los gastos efectuados desde el 09 de mayo a la fecha, hace el total de  $8.707.407. De todos los gastos, hay un remanente que alcanza los $566.537 pesos. Cualquier duda o consulta pueden hacerla directamente a mi correo electrónico: ceciliada59@gmail.com

Cecilia Delgado Alzamora

Antropóloga Social.

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